| เลขที่หนังสือ | อว660201.1.5/3557 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ส.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อน้ำมันโซฮอล91+ดีเซล อย่างละ40ลิตร |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680549 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ิอว660201.1.2.2/11488 จำนวนเงิน : 3,200.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ส.ค. 2568 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยไทยขอนแก่น (1994) จำนวนเงิน : 2,800.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ส.ค. 2568 |
สัญญาเงินยืมเลขที่ 0106806009053 หลักการ PR-68001006685 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
TIO000016808000792 = 1,400 TIO000016808000791 = 1,400 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ส.ค. 2568 |
หักล้างเงินยืม 3,200-2617.60= คืนเงินยืม 582.40บาท สัญญาเงินยืมเลขที่ 0106806009053 หลักการ PR-68001006685 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12815 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,617.60 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ย. 2568 |
เบิกจ่ายเพียง 2617.60 บาท |