| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2/232 |
|---|---|
| วันที่ | 22 ก.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างซ่อมวาล์วเปิด-ปิดล้างคูลลิ่งและซ่อมระบบซิลเลอร์ HIGHER หมายเลข 4 อาคารสิริคุณากร PR-68001005526 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680569 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/12021 จำนวนเงิน : 498,941.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ส.ค. 2568 |
RFQ-68001002529 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131049 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. แอ็ดเซนท์ เท็มป จำนวนเงิน : 498,727.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ต.ค. 2568 |
สธ.87/2568 PUR-68028655 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 17 ก.ย. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001002218 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ย. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5/4379 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 498,727.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ย. 2568 |
เลขรับกค22347 (ลว19กย68) |