เลขที่หนังสือ	PR-69001000961
วันที่	27 ต.ค. 2568
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	โครงการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ 2568
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	690018

#690018-1 - จ้างเหมาการแสดงหนังปะโมทัย ฝ่ายศิลปการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : จ้างเหมาการแสดงหนังปะโมทัย ฝ่ายศิลปการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน จำนวนเงิน : 35,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 28 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 35,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ต.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายศุภฤทธิ์ โสภากุล จำนวนเงิน : 35,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 พ.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 3 พ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000181	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 พ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16810 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,000	วันที่เบิกจ่าย : 11 พ.ย. 2568	039-5/0106906001036

#690018-2 - จ้างเหมาการแสดงหมอลำไทเลย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000174 จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 28 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ต.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสุวิทย์ สารเงิน จำนวนเงิน : 40,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 พ.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000188	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16809 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000	วันที่เบิกจ่าย : 11 พ.ย. 2568	039-5/0106906001036

#690018-3 - จ้างเหมาสมาคมหมอลำกลอนขอนแก่น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000175 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 28 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ต.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายวีระชัย ศรีแสง จำนวนเงิน : 30,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 พ.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000238	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16969 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 14 พ.ย. 2568	039-5/0106906001036

#690018-4 - จ้างเหมาการแสดงหมอลำคณะอีสานนครศิลป์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000178 จำนวนเงิน : 280,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 28 ต.ค. 2568	e-GP : 68109418190 KKU : 69041117
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 280,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ต.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเกียรติศักดิ์ อนุธรรม จำนวนเงิน : 280,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 พ.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 3 พ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000324	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 พ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ว 660201.1.2.2/17130 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 280,000	วันที่เบิกจ่าย : 18 พ.ย. 2568	039-5/0106906001036

#690018-5 - จ้างเหมาหมอลำคณะใจเกินร้อย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000179 จำนวนเงิน : 280,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 28 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 280,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ต.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอรรถชัย อินทรสอน จำนวนเงิน : 280,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 พ.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17136 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 280,000	วันที่เบิกจ่าย : 18 พ.ย. 2568	039-5/0106906001036

#690018-6 - จ้างเหมาหมอลำวงประถมออเดอร์โชว์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000180 จำนวนเงิน : 220,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 28 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 220,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ต.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางวนิดา สิมเสน จำนวนเงิน : 220,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 พ.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000283	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17135 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 220,000	วันที่เบิกจ่าย : 18 พ.ย. 2568	039-5/69001000283

#690018-7 - จ้างเหมาขบวนแห่หมอลำ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000177 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 28 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ต.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสราวุฒิ เอ็นดู จำนวนเงิน : 20,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 พ.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000241	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16966 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 14 พ.ย. 2568	039-5/0106906001036