เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.13/1312
วันที่	5 ก.ค. 2562
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	พัฒนาการให้บริการสถานกีฬาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ต้องใช้	15 ก.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621042

#621042-1 - จ้างเหมาจัดทำสื่อวิดีทัศน์แนะนำกองการกีฬา ภาพนิ่ง ภาภเคลื่อนไหว โปสเตอร์กองการกีฬา 1 งาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000156 จำนวนเงิน : 20,000	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100836 จำนวนเงิน : 20,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ก.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายนันทวุธ ภูผาสุข จำนวนเงิน : 20,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 01U62122452 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย :

#621042-2 - จ้างเหมาระบบขอใช้บริการสถานกีฬา 1 งาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000156 จำนวนเงิน : 20,000	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100836 จำนวนเงิน : 20,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ก.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวชลธิชา จิโนทา จำนวนเงิน : 30,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000315	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9218 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2562

#621042-3 - จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์แนะนำกองการกีฬา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โปสเตอร์กองการกีฬา

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000205 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 22 ต.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62010435 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ต.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายนัทวุธ ภูผาสุข จำนวนเงิน : 20,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ต.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 14 ต.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6301/000030	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ต.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10803 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 8 พ.ย. 2562