| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/764 |
|---|---|
| วันที่ | 27 ต.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | จ้างจำทำไวนิลพร้อมติดตั้งและประดับโต๊ะหมู่บูชา PR-69001001107 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 690035 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000195 จำนวนเงิน : 4,700.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 ต.ค. 2568 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131089 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 4,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 4,700.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ต.ค. 2568 |
PUR-69005313 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 28 ต.ค. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000235 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ต.ค. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16975 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 พ.ย. 2568 |