| เลขที่หนังสือ | ิอว 660201.2.30/349 |
|---|---|
| วันที่ | 6 ต.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | KKU Enterprise |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 2 รายการ 1.Wireless mouse 2.ปลั๊กไฟม้วนเก็บสายได้ PR-69001000677 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 690037 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-69010000777 จำนวนเงิน : 4,800.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ต.ค. 2568 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 4,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 4,800.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ธ.ค. 2568 |
PUR-69002492 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 31 ต.ค. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : ิ69001000247 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ต.ค. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17528 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ย. 2568 |