เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.2.1/1261
วันที่	14 ต.ค. 2568
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมางาน ดำเนินกิจกรรมโครงการ "สมมาบูชานาค 68"
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	690047

#690047-1 - จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ บริเวณ อัฒจรรย์ พุทธศิลป์ คุ้มสีฐาน PR-69001000947

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000170 จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 27 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นาง แพง พันทะสาร จำนวนเงิน : 25,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 พ.ย. 2568	PUR-69005341
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000286	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17028 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000.00	วันที่เบิกจ่าย :	หักล้างเงินยืมเลขที่ 0106906000818

#690047-2 - จ้างจัดทำถ้วยรางวัล (ฝ่ายประกวดขบวนแห่ 15 ใบ)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000168 จำนวนเงิน : 22,500.00	วันที่ของรายงานฯ : 27 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 22,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ จำนวนเงิน : 22,500.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ต.ค. 2568	PUR-69005339
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 54	วันที่ส่งมอบ : 31 ต.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000335	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ต.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17132 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,500	วันที่เบิกจ่าย : 18 พ.ย. 2568

#690047-3 - จ้างจัดทำป้ายไวนิล 3 รายการ PR-69001000906

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000163 จำนวนเงิน : 15,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 27 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 15,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป้ายนารา จำนวนเงิน : 15,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ธ.ค. 2568	PUR-69005328
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 ต.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000294	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ต.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17029 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 17 พ.ย. 2568

#690047-4 - จ้างจัดทำโล่ หน่วยงานร่วมจัดและสปอนเซอร์ 12 อัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000384 จำนวนเงิน : 12,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 27 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 131316 จำนวนเงิน : 12,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาว ชนิษฐา สุขประเสริฐ จำนวนเงิน : 12,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 พ.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2568	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000358	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2568	หักล้างเงินยืมเลขที 0106906000818

#690047-5 - จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ประกวดกระทงขนาดเล็ก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-69001000357 จำนวนเงิน : 10,500.00	วันที่ของรายงานฯ : 27 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 10,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นาง วรรณิภา ศรีพลแท่น จำนวนเงิน : 10,500.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 พ.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2568	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000357	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2568	หักล้างเงินยืมเลขที่ 0106906000829