| เลขที่หนังสือ | อว 660201.17/101 |
|---|---|
| วันที่ | 11 ก.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน KKU Digital Transformation 2019 |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621045 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000117 จำนวนเงิน : 80,737.92 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100737 จำนวนเงิน : 80,737.92 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ก.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดีไซน์งามครีเอชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 80,737.92 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ส.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4607/2562 |
วันที่ส่งมอบ : 23 ก.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000038 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ส.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7056 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 80,737.92 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 ส.ค. 2562 |