| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.4.1/885 |
|---|---|
| วันที่ | 30 มิ.ย. 2568 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดหอพักที่ 3,4,7,8,10,26 (PR-69001002090) สธ.84/2568 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 690059 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/11604 จำนวนเงิน : 490,060.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ส.ค. 2568 |
RFQ-6901000383 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 125444 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 490,060.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 490,060.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2568 |
สธ.84/2568 PUR-69010055 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000419 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 พ.ย. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว660201.1.2.2/16710 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 490,060.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 พ.ย. 2568 |