| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/373 |
|---|---|
| วันที่ | 10 ก.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 31 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ก.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621047 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000108 จำนวนเงิน : 69,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ก.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ 1.ลูกบิดประตู 2.บานพับ 3.ไม้อัด |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ 1.ลูกบิดประตู 2.บานพับ 3.ไม้อัด |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100620 จำนวนเงิน : 69,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.ค. 2562 |
0117-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 69,800 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ 1.ลูกบิดประตู 2.บานพับ 3.ไม้อัด |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ 1.ลูกบิดประตู 2.บานพับ 3.ไม้อัด |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 1 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 1.หินคลุก 2.หิน ขนาด 3/4 3.ยางมะตอยน้ำ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000005 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 1.หินคลุก 2.หิน ขนาด 3/4 3.ยางมะตอยน้ำ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6645 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 69,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ส.ค. 2562 |