| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/3391 |
|---|---|
| วันที่ | 31 ก.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | โครงการจ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน อาคารสิริคุณากร PR-68001006396 สธ.105/2568 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 690126 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001002589 จำนวนเงิน : 110,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ก.ย. 2568 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131105 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 110,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก ออล อิน อาร์คิเทค จำนวนเงิน : 110,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ธ.ค. 2568 |
สธ.105/2568 PUR-68033613 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 15 ธ.ค. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6900100799 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ธ.ค. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5/6555 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 110,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ธ.ค. 2568 |
กค29510 ลว24ธค68 |