| เลขที่หนังสือ | อว660201.1.4.1/885 |
|---|---|
| วันที่ | 30 มิ.ย. 2568 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | โครงการจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วที่ผนังและพื้นอาบน้ำ ชั้น2,3 หอพักชายที่ 12 PR-68001006034 สธ.102/2568 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 690127 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.1.2.2/13554 จำนวนเงิน : 321,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ย. 2568 |
PR-68001006034 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 125444 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 320,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เอ พลัส คอนสตรัคชั่น (1989)จำกัด จำนวนเงิน : 320,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ธ.ค. 2568 |
PUR-68033575 สธ.102/2568 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000797 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ธ.ค. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5/6552 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 320,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ธ.ค. 2568 |