เลขที่หนังสือ	อว 660207.1/ว 3131
วันที่	29 ธ.ค. 2568
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมา/จัดซื้อ เพื่อดำเนินการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร68
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	690130

#690130-1 - จัดซื้อพรม 2 รายการ งานรับปริญญา68

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000662 จำนวนเงิน : 59,064.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 ธ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 59,064.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ขอนแก่นดีไซน์ผ้าม่าน จำนวนเงิน : 59,064.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2568	PUR-69015377
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 045	วันที่ส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000607	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ธ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/19205 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 59,064.00	วันที่เบิกจ่าย : 30 ธ.ค. 2568

#690130-2 - จ้างเหมาเก็บขยะ งานรับปริญญา68 PR-690010003140

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000660 จำนวนเงิน : 55,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 9 ธ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 55,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาว อารยา อุดรโสม จำนวนเงิน : 55,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ธ.ค. 2568	PUR-69015398
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000811	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ธ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/185 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 55,000	วันที่เบิกจ่าย : 8 ม.ค. 2569

#690130-3 - จ้างติดตั้งม่านห้องประทับ งานรับปริญญา68 PR-69001003013

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000598 จำนวนเงิน : 22,470.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ธ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 22,740.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปรายฟ้าผ้าม่าน จำนวนเงิน : 22,470.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ธ.ค. 2568	PUR-69014629
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 052	วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000808	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/193 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,470	วันที่เบิกจ่าย : 8 ม.ค. 2569

#690130-4 - จ้างซักผ้าม่าน งานรับปริญญา68 PR-690010003014

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000599 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ธ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปรายฟ้าผ้าม่าน จำนวนเงิน : 20,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ธ.ค. 2568	PUR-69014633
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 052	วันที่ส่งมอบ : 11 ธ.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000809	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ธ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/192 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 8 ม.ค. 2569

#690130-5 - จ้างเช่าอุปกรณ์ งานรับปริญญา68 PR-69001003142

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000659 จำนวนเงิน : 32,314.00	วันที่ของรายงานฯ : 9 ธ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 32,314.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 32,314.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2568	PUR-69015393
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000810	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ธ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/191 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 32,314	วันที่เบิกจ่าย : 8 ม.ค. 2569

#690130-6 - ซื้อวัสดุ 11 รายการ จัดเตรียมสถานที่ งานรับปริญญา68 PR-69001003152

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000671 จำนวนเงิน : 63,800.00	วันที่ของรายงานฯ : 11 ธ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 63,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 63,800.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ธ.ค. 2568	PUR-69020254
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 11 ธ.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000812	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ธ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/194 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 63,800	วันที่เบิกจ่าย : 8 ม.ค. 2569

#690130-7 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 46 รายการ PR-

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000670 จำนวนเงิน : 81,922.00	วันที่ของรายงานฯ : 11 ธ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 81,922.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :	PUR-69015913
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 ธ.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000935	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ธ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/1501 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 81,922	วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.พ. 2569

#690130-8 - จ้างเช่าเครื่องเสียง งานรับปริญญา PUR-69014684

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000566 จำนวนเงิน : 6,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 21 พ.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นาย ณัฐวุฒิ โพธิราช จำนวนเงิน : 6,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :	PUR-69014684
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 19 ม.ค. 2569	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2568	หักล้างเงินยืมเลขที่ 0106906002208
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/647 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,000.00	วันที่เบิกจ่าย :	หักล้างเงินยืมเลขที่ 0106906002208