| เลขที่หนังสือ | อว660201.1.2.3/1 |
|---|---|
| วันที่ | 5 ม.ค. 2569 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | โครงการขอนแก่นมาราธอน2026 จัดซื้อน้ำมัน 2 รายการ 84,000 บาท PR-69001004014 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 690135 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.3/1 จำนวนเงิน : 84,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 ม.ค. 2569 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 84,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไตรเจิรญ (1994) จำนวนเงิน : 78,504.67 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ม.ค. 2569 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 11 ม.ค. 2569 |
ใบเสร็จรับเงิน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ม.ค. 2569 |
สัญญาเงินยืมเลขที่ 0106906003677 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/1395 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 78,504.67 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.พ. 2569 |
หักล้างเงืนยืมเลขที่ 0106906003677 |