เลขที่หนังสือ	สธ.107/2568
วันที่	14 ม.ค. 2569
หน่วยงาน	กองคลัง
ชื่องานโครงการ	ซื้อกระดาษรวมศูนย์ ปี2569 สธ.107/2568
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	690154

#690154-1 - กองคลัง (1) PUR-69001678

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001000819 จำนวนเงิน : 4,119.50	วันที่ของรายงานฯ : 21 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 4,119.50	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 4,119.50
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ม.ค. 2569
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 22 ต.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000893	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ต.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/699 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,119.50	วันที่เบิกจ่าย : 19 ม.ค. 2569

#690154-2 - กองการกีฬา PUR-69002586

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001001057 จำนวนเงิน : 8,239.00	วันที่ของรายงานฯ : 25 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 8,239.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :	PUR-69002586
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 28 ต.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000895	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ม.ค. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.3/698 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,239	วันที่เบิกจ่าย : 19 ม.ค. 2569

#690154-3 - ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (1) PUR-69002829

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001001100 จำนวนเงิน : 5,767.30	วันที่ของรายงานฯ : 27 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 5,767.30	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 28 ต.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000896	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ต.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/697 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,767.30	วันที่เบิกจ่าย : 19 ม.ค. 2569

#690154-4 - กองหอพัก (1) PUR-69004160

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001001453 จำนวนเงิน : 5,007.60	วันที่ของรายงานฯ : 31 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000894	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.3/856 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,007.60	วันที่เบิกจ่าย : 22 ม.ค. 2569

#690154-5 - ศูนย์ทรัยพ์สินทางปัญญา(1) PUR-69004491

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001001429 จำนวนเงิน : 247.17	วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 247.17	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000892	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 พ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/691 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 247.17	วันที่เบิกจ่าย : 19 ม.ค. 2569

#690154-6 - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย PUR-69015893

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69210000129 จำนวนเงิน : 4,173.00	วันที่ของรายงานฯ : 12 ธ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 4,173.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 25 ธ.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69210000008	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ธ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/690 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,173	วันที่เบิกจ่าย : 19 ม.ค. 2569

#690154-7 - กองบริหารงานวิจัย PUR-69006924

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001002006 จำนวนเงิน : 21,009.45	วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 14 พ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000897	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 พ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/696 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,009.45	วันที่เบิกจ่าย : 19 ม.ค. 2569

#690154-8 - กองการต่างประเทศ PUR-69008081

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001002134 จำนวนเงิน : 7,116.00	วันที่ของรายงานฯ : 14 พ.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 7,116.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 28 พ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000898	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/693 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,116	วันที่เบิกจ่าย : 19 ม.ค. 2569

#690154-9 - กองทรัพยากรบุคคล PUR-69038080

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001006697 จำนวนเงิน : 19,773.60	วันที่ของรายงานฯ : 15 ม.ค. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131165 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 5 มี.ค. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001542	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 มี.ค. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.3/3551 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,773.60	วันที่เบิกจ่าย : 23 มี.ค. 2569

#690154-10 - ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม PUR-69011611

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001002587 จำนวนเงิน : 3,295.60	วันที่ของรายงานฯ : 15 ธ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 15 ธ.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6901000901	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ธ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/695 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,295	วันที่เบิกจ่าย : 19 ม.ค. 2569

#690154-11 - กองทรัพยากรบุคคล PUR-69015467

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001003281 จำนวนเงิน : 8,239.00	วันที่ของรายงานฯ : 9 ธ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 101106 จำนวนเงิน : 8,239.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 ธ.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000899	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ธ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/692 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,239	วันที่เบิกจ่าย : 19 ม.ค. 2569

#690154-12 - กองคลัง (2) PUR-69015836

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001003386 จำนวนเงิน : 8,239.00	วันที่ของรายงานฯ : 15 ม.ค. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 101106 จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 ม.ค. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000900	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ธ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/694 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,239	วันที่เบิกจ่าย : 19 ม.ค. 2569

#690154-13 - ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (2) PUR-69032448

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001005943 จำนวนเงิน : 8,239.00	วันที่ของรายงานฯ : 11 ก.พ. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 17 ก.พ. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001274	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.พ. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/2220 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,239	วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.พ. 2569

#690154-14 - กองยุทธศาสตร์ A4 80แกรม ชนิดเป็นมิตร 200 รีม PUR-69033193

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001006019 จำนวนเงิน : 16,692.00	วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.พ. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :	PUR-69033193
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 18 ก.พ. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001286	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.พ. 2569

#690154-15 - กองตรวจสอบภายใน A4 80แกรม ชนิดเป็นมิตร 40 รีม PUR-69036891

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001006465 จำนวนเงิน : 3,338.40	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.พ. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 3,338.40	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :	PUR-69036891
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : --	วันที่ส่งมอบ : 2 มี.ค. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001421	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 มี.ค. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/2781 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,338.40	วันที่เบิกจ่าย : 5 มี.ค. 2569

#690154-16 - กองป้องกันฯ กระดาษ A4 80แกรม จำนวน 50 รีม PUR-69033948

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001006104 จำนวนเงิน : 4,119.50	วันที่ของรายงานฯ : 12 ก.พ. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 2 มี.ค. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001420	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 มี.ค. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/2782 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,119.50	วันที่เบิกจ่าย : 5 มี.ค. 2569

#690154-17 - สถาบัน KKU Academy กระดาษ A4 80แกรม จำนวน 20 รีม PUR-69031133

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001005707 จำนวนเงิน : 1,647.80	วันที่ของรายงานฯ : 6 ก.พ. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 2 มี.ค. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001419	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 มี.ค. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/2783 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,647.80	วันที่เบิกจ่าย : 5 มี.ค. 2569

#690154-18 - กองคลัง (3) PUR-69037932

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001006676 จำนวนเงิน : 8,239.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 มี.ค. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 4 มี.ค. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001479	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 มี.ค. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/3067 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,239	วันที่เบิกจ่าย : 11 มี.ค. 2569

#690154-19 - สำนักงานอธิการบดี A4 80 แกรม 120 รีม PUR-69037925

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001006648 จำนวนเงิน : 9,866.80	วันที่ของรายงานฯ : 27 ก.พ. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 4 มี.ค. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001543	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 มี.ค. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/3478 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,886.80	วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2569

#690154-20 - กองกฏหมาย A4 80แกรม ชนิดเป็นมิตร 100 รีม PUR-69043436

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001006843 จำนวนเงิน : 8,346.00	วันที่ของรายงานฯ : 5 มี.ค. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 23 มี.ค. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001652	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 มี.ค. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/3698 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,346	วันที่เบิกจ่าย : 25 มี.ค. 2569