เลขที่หนังสือ	สธ.107/2568
วันที่	14 ม.ค. 2569
หน่วยงาน	กองคลัง
ชื่องานโครงการ	ซื้อกระดาษรวมศูนย์ ปี2569 สธ.107/2568
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	690154

#690154-1 - กองคลัง (1) PUR-69001678

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001000819 จำนวนเงิน : 4,119.50	วันที่ของรายงานฯ : 21 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 4,119.50	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 4,119.50
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ม.ค. 2569
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 22 ต.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000893	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ต.ค. 2568

#690154-2 - กองการกีฬา PUR-69002586

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001001057 จำนวนเงิน : 8,239.00	วันที่ของรายงานฯ : 25 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 8,239.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :	PUR-69002586
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 28 ต.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000895	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ม.ค. 2569

#690154-3 - ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (1) PUR-69002829

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001001100 จำนวนเงิน : 5,767.30	วันที่ของรายงานฯ : 27 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 5,767.30	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 28 ต.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000896	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ต.ค. 2568

#690154-4 - กองหอพัก (1) PUR-69004160

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001001453 จำนวนเงิน : 5,007.60	วันที่ของรายงานฯ : 31 ต.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000894	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2568

#690154-5 - ศูนย์ทรัยพ์สินทางปัญญา(1) PUR-69004491

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001001429 จำนวนเงิน : 247.17	วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 247.17	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000892	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 พ.ย. 2568

#690154-6 - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย PUR-69015893

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69210000129 จำนวนเงิน : 4,173.00	วันที่ของรายงานฯ : 12 ธ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 4,173.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 25 ธ.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69210000008	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ธ.ค. 2568

#690154-7 - กองบริหารงานวิจัย PUR-69006924

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001002006 จำนวนเงิน : 21,009.45	วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 14 พ.ย. 2568