เลขที่หนังสือ	อว 66020.1.13/2231
วันที่	21 ม.ค. 2569
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	โครงการขอนแก่นมาราธอน 2026
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	690165

#690165-1 - กองป้องกัน จ้างจัดทำป้ายไวนิล 4 รายการ PR-69001003988

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000803 จำนวนเงิน : 62,450.00	วันที่ของรายงานฯ : 12 ม.ค. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 62,450.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป้ายนารา จำนวนเงิน : 62,450.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :	PUR-69024063
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 6 ม.ค. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001000924	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ม.ค. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/857 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 62,450	วันที่เบิกจ่าย : 22 ม.ค. 2569

#690165-2 - กองอาคาร จ้างจัดระบบ ไฟ แสง สี เวที บริเวณจุดปล่อยตัวนักวิ่ง PUR-69024241

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000827 จำนวนเงิน : 52,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 ม.ค. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท มายดาส มิเดีย ไลท์ ซาวด์ แอลอีดี เรนทัล จำกัด จำนวนเงิน : 52,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :	PUR-69024241
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 9 ม.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001030	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ม.ค. 2569	หักล้างเงินยืม 0106906003498
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/913 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 52,000	วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.พ. 2569

#690165-3 - กองป้องกัน จ้างเหมารถยก เคลียร์สถานที่ PUR-69024068

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000830 จำนวนเงิน : 10,500.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 ม.ค. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 10,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : อู่สมบูรณ์การช่าง จำนวนเงิน : 10,500.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ม.ค. 2569
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 11 ม.ค. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001108	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ม.ค. 2569	สัญญาเงินยืมเลขที่ 0106906003677
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/1447 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,500.00	วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.พ. 2569	หักล้างเงินยืมเลขทีี 0106906003677