เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/214
วันที่	13 ม.ค. 2569
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	ซื้อวัสดุ เตรียมรับเสด็จ 21มค69
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	690194

#690194-1 - ซื้อเทปกาวติดพรม PR-69001004902

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000992 จำนวนเงิน : 2,400.00	วันที่ของรายงานฯ : 19 ม.ค. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านสแตนดาร์ด แมส จำนวนเงิน : 2,400.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ม.ค. 2569
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 19 ม.ค. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001178	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ม.ค. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/1799 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,400	วันที่เบิกจ่าย : 11 ก.พ. 2569

#690194-2 - ซื้อแหวนอลูมิเนียม 500 ตัว PUR-69028999

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000993 จำนวนเงิน : 500.00	วันที่ของรายงานฯ : 19 ม.ค. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 500.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ม.ค. 2569	PUR-69028999
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 19 ม.ค. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001145	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ม.ค. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/1802 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 500	วันที่เบิกจ่าย : 11 ก.พ. 2569

#690194-3 - จัดซื้อผ้าต่วน 2 ม้วน PUR-69029000

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000991 จำนวนเงิน : 3,960.00	วันที่ของรายงานฯ : 19 ม.ค. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 3,960.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน สุพจน์ค้าผ้า จำนวนเงิน : 3,960.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ม.ค. 2569	PUR-69029000
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3	วันที่ส่งมอบ : 19 ม.ค. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001148	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ม.ค. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/1801 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,960	วันที่เบิกจ่าย : 11 ก.พ. 2569

#690194-4 - ซือ้วัสดุ 5 รายการ PUR-69026868

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000988 จำนวนเงิน : 9,840.00	วันที่ของรายงานฯ : 19 ม.ค. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 9,840.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ม.ค. 2569	PUR-69026868
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 19 ม.ค. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001147	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ม.ค. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/1800 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,840	วันที่เบิกจ่าย : 11 ก.พ. 2569