เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.24/1118
วันที่	11 ธ.ค. 2568
หน่วยงาน	ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชื่องานโครงการ	ซ่อมคุภัณฑ์ 3 รายการ PR-69001003723
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	690216

#690216-1 - จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 2 รายการ 1.ทีวี 2.Projector PUR-69021552

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000805 จำนวนเงิน : 9,950.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 ม.ค. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัดำ จำนวนเงิน : 9,950.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :	PUR-69021552
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 10 ก.พ. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001217	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ก.พ. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/2216 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,950	วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.พ. 2569

#690216-2 - จ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่อง Hot Plate Stirrers PUR-69021553

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901000805 จำนวนเงิน : 9,450.0	วันที่ของรายงานฯ : 6 ม.ค. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 9,450.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :	PUR-69021553
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 3 ก.พ. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001252	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ก.พ. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/2215 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,450	วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.พ. 2569