| เลขที่หนังสือ | PR-69001006069 |
|---|---|
| วันที่ | 18 ก.พ. 2569 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 690218 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901001218 จำนวนเงิน : 4,370.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 มี.ค. 2569 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 4,370.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.พ. 2569 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์ จำนวนเงิน : 4,370.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.พ. 2569 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 25 ก.พ. 2569 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001418 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.พ. 2569 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/3555 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,370 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 มี.ค. 2569 |