เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.2.2/2600
วันที่	27 ก.พ. 2569
หน่วยงาน	กองคลัง
ชื่องานโครงการ	จัดวัสดุสำนักงาน 10 รายการ (งานการเงิน)
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	690260

#690260-1 - Catalog จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ PUR-69040520

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001006948 จำนวนเงิน : 4,367.00	วันที่ของรายงานฯ : 9 มี.ค. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 4,367.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :	PUR-69040521
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 18 มี.ค. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001613	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 มี.ค. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/3479 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,367	วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2569

#690260-2 - Catalog จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปากกาเน้นข้อความ PUR-69040520

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-69001006948 จำนวนเงิน : 150.0	วันที่ของรายงานฯ : 9 มี.ค. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 18 มี.ค. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001611	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 มี.ค. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/3480 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 150	วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2569

#690260-3 - จัดซื้อเชือกฟาง 24 ม้วน PR-69001006966 PUR-69042288

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901001373 จำนวนเงิน : 1,296.00	วันที่ของรายงานฯ : 9 มี.ค. 2569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ. คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 1,296.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :	PUR-69042288
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 18 มี.ค. 2569
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001612	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 มี.ค. 2569
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/3481 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,296	วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2569