| เลขที่หนังสือ | อว 660201/238 |
|---|---|
| วันที่ | 27 ก.พ. 2569 |
| หน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเช่ารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง PR-69001006844 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 690279 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901001427 จำนวนเงิน : 19,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 มี.ค. 2569 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 111903 จำนวนเงิน : 19,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาว จุฑาทิพย์ พันธ์นุช จำนวนเงิน : 19,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 มี.ค. 2569 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 22 มี.ค. 2569 |
บิลเงินสด |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001699 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 มี.ค. 2569 |
หักล้างเงินยืมเลขที่ 0106903006493 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/4005 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 31 มี.ค. 2569 |