| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.2/464 |
|---|---|
| วันที่ | 23 ม.ค. 2569 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ PR-69001005679 เป็นเงิน 1,970 บาท |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 690284 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-6901001202 จำนวนเงิน : 1,970.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ก.พ. 2569 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 1,970.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : อู่ ต.เซอร์วิส จำนวนเงิน : 1,970.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 007 |
วันที่ส่งมอบ : 12 มี.ค. 2569 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001001732 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 มี.ค. 2569 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.3/4118 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,970 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 เม.ย. 2569 |