| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/664 |
|---|---|
| วันที่ | 25 มี.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาสถานกีฬา PR-68001006267 สธ.34/2569 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 690315 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/14214 จำนวนเงิน : 730,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.ย. 2568 |
PR-68001006267 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131268 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 622,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เจ. เอ็นจิเนียริ่งและบริการ 2010 จำนวนเงิน : 622,700.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 พ.ค. 2569 |
PUR-69059779 สธ.34/2569 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 28 เม.ย. 2569 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001002088 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 เม.ย. 2569 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5/2773 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 622,700.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 พ.ค. 2569 |
กค 9011 ลว11พค69 |