| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/189 |
|---|---|
| วันที่ | 13 ม.ค. 2569 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | โครงการจ้างรื้อถอนเนินชะลอความเร็วภนนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น PR-69001005163 สธ.56/2569 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 690328 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.3/3713 จำนวนเงิน : 379,209.40 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 มี.ค. 2569 |
RFQ-6901001691 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2569 รหัสกิจกรรม : 131096 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 373,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. พี ซี ดี พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 373,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ค. 2569 |
PUR-69055160 สธ.56/2569 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 20 พ.ค. 2569 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 69001002211 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ค. 2569 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว660201.1.5.1/3144 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 373,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 พ.ค. 2569 |