| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/398 |
|---|---|
| วันที่ | 3 ก.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Asus 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 22 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621074 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000204 จำนวนเงิน : 450 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62111120 จำนวนเงิน : 450.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ส.ค. 2562 |
0113-1106,28/8/62 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 450 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ก.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 5 ก.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000201 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8053 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 450 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ย. 2562 |