เลขที่หนังสือ	ที่ มข 0201/ว 233
วันที่	23 พ.ค. 2562
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2562
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621079

#621079-1 - เครื่องปรับอากาศจำนวน 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000238 จำนวนเงิน : 464,000	วันที่ของรายงานฯ : 29 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62111232 จำนวนเงิน : 464,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ส.ค. 2562	30/8/62
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. พี.เอส.ที. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 415,000.00		สธ.118/2562
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ต.ค. 2562	01R62120091
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 68	วันที่ส่งมอบ : 8 ต.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6301/000005	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ต.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10056 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 415,000	วันที่เบิกจ่าย : 17 ต.ค. 2562

#621079-2 - ซื้อครุภัณฑ์ 10 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000003 จำนวนเงิน : 2,670,000	วันที่ของรายงานฯ : 18 ก.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100048 จำนวนเงิน : 2,670,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 2,661,625.00		สธ.90/2562 ลว. 6 ส.ค.62
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 10 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000290	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9094 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,661,625	วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ย. 2562