| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.67/1553 |
|---|---|
| วันที่ | 1 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | ขออนุมัติแจ้งจัดหาพัสดุ 4 รายการ วงเงิน 7,650.50 บาท 1. น้ำยาดับเพลิง Co2 2.น้ำยาดับเพลิง BF2000 3. ผงเคมีดับเพลิง 4. สายฉีดเครื่องดับเพลิง |
| วันที่ต้องใช้ | 8 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620098 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000028 จำนวนเงิน : 7,650.50 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2561 |
ขออนุมัติแจ้งจัดหาพัสดุ 4 รายการ วงเงิน 7,650.50 บาท 1. น้ำยาดับเพลิง Co2 2.น้ำยาดับเพลิง BF2000 3. ผงเคมีดับเพลิง 4. สายฉีดเครื่องดับเพลิง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020308 จำนวนเงิน : 7,650.5 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 พ.ย. 2561 |
0116-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.แชมป์ศิวเทพ จำนวนเงิน : 7,650 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : IV6100185 |
วันที่ส่งมอบ : 16 พ.ย. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000077 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 พ.ย. 2561 |
ส่งเบิก 21/11/2561 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12136 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,650.50 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 พ.ย. 2561 |