เลขที่หนังสือ	มข 0201.1.10.2/1597
วันที่	22 ก.ค. 2562
หน่วยงาน	กองบริหารงานวิจัย
ชื่องานโครงการ	ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองศูนย์เครื่องมือวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (117,560.90 บาท)
วันที่ต้องใช้	24 ส.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621096

#621096-1 - จัดซื้อวัสดุ 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6211/000096 จำนวนเงิน : 70,406	วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110665 จำนวนเงิน : 70,406.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ส.ค. 2562	16/8/62
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.ธันเดอร์ เมดไซเอนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำนวนเงิน : 70,406
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 21 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6212/000027	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8060 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 70,406	วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ย. 2562

#621096-2 - จัดซื้อวัสดุ 20 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6211/000099 จำนวนเงิน : 44,008.03	วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110660 จำนวนเงิน : 44,008.03	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ส.ค. 2562	17/8/62
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.อาร์.พี.ซี. อินเตอร์เทรด จำนวนเงิน : 44,008.03
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6212/000028	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8061 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 44,008.03	วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ย. 2562