| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/2302 |
|---|---|
| วันที่ | 24 ก.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ขอส่งแบบรูปโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนต้นสักสายรหัสจากบริเวณสามแยกถนนสายที่ 1 ถึงสามแยกถนนสายที่ 4 จำนวน 1,988,000 บาท |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621099 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/8473 จำนวนเงิน : 1,988,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ก.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125382 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090772 จำนวนเงิน : 1,988,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 มิ.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรศิริขอนแก่นก่อสร้าง จำนวนเงิน : 1,490,000.00 |
สธ.141/2562 ลว. 10 ต.ค.62 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ม.ค. 2563 |
กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 01R62120116 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 28 ต.ค. 2562 |
งวด 1-2/2 (งวดสุดท้าย) |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ต.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/3649 ลว. 1 พ.ย.62 เลขรับกองคลัง 25963 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,490,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 พ.ย. 2562 |
เลขรับกองคลัง 25963 ส่งเบิกงวด 1/2(งวดสุดท้าย) |