เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5.4/58
วันที่	22 ก.ค. 2562
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ
วันที่ต้องใช้	31 ก.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621100

#621100-1 - ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000022 จำนวนเงิน : 19,046	วันที่ของรายงานฯ : 2 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110109 จำนวนเงิน : 19,046.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.เจเอสเค เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซิสเต็มส์ จำนวนเงิน : 19,046
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ส.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 14 ส.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000179	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ส.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7891 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,046	วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ย. 2562

#621100-2 - ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000167 จำนวนเงิน : 11,235	วันที่ของรายงานฯ : 22 ส.ค. 2562	ยกเลิก 01PR6211/000021 เนื่องจากเป็นรายการซื้อ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110916 จำนวนเงิน : 11,235.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ดับเบิ้ลอาร์ โปรดักส์ จำนวนเงิน : 11,235
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 4 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000078	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8441 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,235	วันที่เบิกจ่าย : 11 ก.ย. 2562