| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/2282 |
|---|---|
| วันที่ | 24 ก.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 34 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621101 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000171 จำนวนเงิน : 67,968.54 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ก.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ 1.เชือกใยสังเคราะห์ (เชือกผ้าร่ม) 2.กรรไกรตัดสังกะสี 3.คีมจับหัวเชื่อม 4.น๊อตเกลียวตลอด |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ 1.เชือกใยสังเคราะห์ (เชือกผ้าร่ม) 2.กรรไกรตัดสังกะสี 3.คีมจับหัวเชื่อม 4.น๊อตเกลียวตลอด |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100985 จำนวนเงิน : 67,968.54 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ก.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 67,968.54 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ 1.เชือกใยสังเคราะห์ (เชือกผ้าร่ม) 2.กรรไกรตัดสังกะสี 3.คีมจับหัวเชื่อม 4.น๊อตเกลียวตลอด |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ 1.เชือกใยสังเคราะห์ (เชือกผ้าร่ม) 2.กรรไกรตัดสังกะสี 3.คีมจับหัวเชื่อม 4.น๊อตเกลียวตลอด |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 31 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ 1.เชือกใยสังเคราะห์ (เชือกผ้าร่ม) 2.กรรไกรตัดสังกะสี 3.คีมจับหัวเชื่อม 4.น๊อตเกลียวตลอด |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000171 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ 1.เชือกใยสังเคราะห์ (เชือกผ้าร่ม) 2.กรรไกรตัดสังกะสี 3.คีมจับหัวเชื่อม 4.น๊อตเกลียวตลอด |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7035 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 67,968.54 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 ส.ค. 2562 |