เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1257
วันที่	23 ก.ค. 2562
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	1.ค่าจ้างเหมาทัวร์เพื่อศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2.ค่าจัดพิมพ์หนังสือบทความวิชาการ
วันที่ต้องใช้	3 ส.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621139

#621139-1 - ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการความร่วมมือทางวิชาการศิลปวัฒนธรรมลาว-ไทย "มรดกล้านช้าง" ครั้งที่ 6

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ที่ อว.660201.1.2/6383 จำนวนเงิน : 476,000	วันที่ของรายงานฯ : 31 ก.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110638 จำนวนเงิน : 476,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวนัทวรรณ พรหมศิริ จำนวนเงิน : 476,000.00		สธ.93/2562 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ส.ค. 2562	งวด 1/2 กำหนดส่งมอบ 15 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา งวด 2/2 กำหนดส่งมอบ 17 ส.ค.62
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 9 ส.ค. 2562	งวด 1/2 และงวด 2/2
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ส.ค. 2562	งวด 1/2 และงวด 2/2
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 476,000.00	วันที่เบิกจ่าย :	งวด 1/2 และงวด 2/2 039-5/62012160 = 476,000.00 บาท

#621139-2 - ขออนุมัติดำเนินการจัดทำบทความวิชาการศิลปวัฒนธรรมลาว-ไทย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ที่ อว.660201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 150,000	วันที่ของรายงานฯ : 1 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T62110215 จำนวนเงิน : 150,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ส.ค. 2562	27/8/62
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 150,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ส.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 3 ส.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : ที่ อว.660201.1.2.2/	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8638 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 150,000	วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ย. 2562

#621139-3 - ค่าจัดทำสูจิบัตร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ที่ อว.660201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 10,000	วันที่ของรายงานฯ : 12 ก.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T62120132 จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ก.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์ มข. จำนวนเงิน : 10,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 13 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : ที่ อว.660201.1.2.2/	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8952 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2562