| เลขที่หนังสือ | อว 660201/313 |
|---|---|
| วันที่ | 25 ก.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบริการ |
| วันที่ต้องใช้ | 23 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621141 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ที่ อว..660201.1.2.2/6432 จำนวนเงิน : 403.020 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ส.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110593 จำนวนเงิน : 403,020.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2562 |
16/8/62 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท บลูฟลาย ทราเวิล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 403,020.00 |
สธ.98/2562 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
งวด 1/2 กำหนดส่งมอบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา งวด 2/2 กำหนดส่งมอบ 4 ก.ย.62 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 14 ส.ค. 2562 |
งวด 1/2 เลขที่ใบส่งของ 2019/081 ลงวันที่ 14 ส.ค.62 งวด 2/2 เลขที่ใบส่งของ 2019/082 ลงวันที่ 27 ส.ค.52 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ส.ค. 2562 |
งวด 1/2 วันที่ตรวจรับ 20 ส.ค.62 งวด 2/2 วันที่ตรวจรับ 28 ส.ค.62 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/2 = 282,114.00 บาท อว 660201.1.2.2/ 7112 งวด 2/2 อว 660201.1.2.2/7511 |