เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.8/345
วันที่	26 ก.ค. 2562
หน่วยงาน	กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ชื่องานโครงการ	1.กล้องถ่ายภาพ 1 ตัว 2.เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
วันที่ต้องใช้	19 ส.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621147

#621147-1 - กล้องถ่ายภาพ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000026 จำนวนเงิน : 29,980	วันที่ของรายงานฯ : 5 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110210 จำนวนเงิน : 29,980.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2562	010015-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านเจเจโฟโต้เซ็นเตอร์ จำนวนเงิน : 27,990
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 165	วันที่ส่งมอบ : 18 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000287	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9231 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 27,990	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2562

#621147-2 - เครื่องโปรเจคเตอร์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000027 จำนวนเงิน : 18,500	วันที่ของรายงานฯ : 5 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110206 จำนวนเงิน : 18,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 18,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ส.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 20 ส.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000142	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ส.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7458 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,500	วันที่เบิกจ่าย : 28 ส.ค. 2562