เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.2.2/6248
วันที่	30 ก.ค. 2562
หน่วยงาน	กองคลัง
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุคงคลังประจำเดือนสิงหาคม 2562
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	นันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621149

#621149-1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 41 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000023 จำนวนเงิน : 90,325.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110121 จำนวนเงิน : 90,325.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 90,325
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ส.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 ส.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000103	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ส.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7132 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 90,325	วันที่เบิกจ่าย : 21 ส.ค. 2562

#621149-2 - ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและบริโภค

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000024 จำนวนเงิน : 23,922.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110120 จำนวนเงิน : 23,922.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ จำนวนเงิน : 23,922
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ส.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 13 ส.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000063	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ส.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6963 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,922	วันที่เบิกจ่าย : 16 ส.ค. 2562

#621149-3 - ซื้อซองตรามหาวิทยาลัย ซี 5 (สีน้ำตาล)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000049 จำนวนเงิน : 4,661.25	วันที่ของรายงานฯ : 8 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61111308 จำนวนเงิน : 4,661.25	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 4,661.25
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ส.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 ส.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000126	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ส.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7134 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,661.25	วันที่เบิกจ่าย : 21 ส.ค. 2562