| เลขที่หนังสือ | อว 660101.17/108 |
|---|---|
| วันที่ | 5 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดซื้อจัดหาระบบ Digital Workflow System |
| วันที่ต้องใช้ | 6 ก.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621153 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000260 จำนวนเงิน : 18,000,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 ส.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62120646 จำนวนเงิน : 18,000,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ก.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 18,000,000 |
01R62120071 สธ.142/2562 ลว. 8 ต.ค.62 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2562 |
งวดที่ 1 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2562 |
งวดที่ 1/3 ใบส่งมอบงานเลขที่ 7408637 งวดที่ 2-3/3 ใบส่งมอบงานเลขที่ 7976588 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6301/000077 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2562 |
งวดที่ 1 4,500,000.- บาท งวดที่ 2 7,200,000.- บาท 01RE6402/000180 งวดที่ 3 6,300,000.- บาท 01RE6402/000181 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1348 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,800,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.พ. 2563 |
งวด 1/3 เบิกจ่าย 4,500,000.- .2.2/1348 งวด 2/3 เบิกจ่าย 7,200,000.- .2.2/14665 งวด 3/3 เบิกจ่าย 6,300,000.- .2.2/14666 หมายเหตุ มีค่าปรับ 47 วัน รวมค่าปรับ 1,692,000.00 บาท |