| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.11/1287 |
|---|---|
| วันที่ | 30 ก.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบ และผลิตอุปกรณ์จัดงานฯ โครงการ |
| วันที่ต้องใช้ | 23 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621163 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6211/000090 จำนวนเงิน : 19,260 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 19,260 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำนวนเงิน : 19,260 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ส.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 23 ส.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6211/000236 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ส.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8052 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,260 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ย. 2562 |