| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.1.8/1495 |
|---|---|
| วันที่ | 30 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 40-0317 1 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ต.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620106 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000034 จำนวนเงิน : 16,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125033 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020432 จำนวนเงิน : 16,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 พ.ย. 2561 |
010000-125033 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อภัยการช่าง จำนวนเงิน : 14,980 |
01PO6202/000080 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 0014 |
วันที่ส่งมอบ : 23 พ.ย. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000132 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ย. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12741 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |