| เลขที่หนังสือ | อว 660201.16/215 |
|---|---|
| วันที่ | 6 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าขนส่งและติดตั้งอุปกรณ์จัดงาน |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621168 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6211/000091 จำนวนเงิน : 25,177.1 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125378 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110657 จำนวนเงิน : 25,177.10 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ส.ค. 2562 |
17/8/62 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำนวนเงิน : 25,177.10 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 20 ส.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6211/000252 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ก.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8509 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,177.10 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ย. 2562 |