| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.6/2242 |
|---|---|
| วันที่ | 6 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ชักโครก 2 ชุด 2.สติ๊กเกอร์ติดผนัง 3 ม้วน 3.มู่ลี่ประตู 2 ผืน |
| วันที่ต้องใช้ | 14 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621169 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000050 จำนวนเงิน : 6,365 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ส.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110337 จำนวนเงิน : 6,365.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ส.ค. 2562 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 6,365 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ส.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 15 ส.ค. 2562 |
ใบเสร็จรับเงิน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000138 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ส.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7249 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,365 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ส.ค. 2562 |
จ่ายเงินคืน น.ส.เนตรนภา โสดาดี ผู้สำรองการจ่ายเงิน |