เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5.3/116
วันที่	6 ส.ค. 2562
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุจำนวน 7 รายการ
วันที่ต้องใช้	12 ส.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621180

#621180-1 - จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 2 ภาพ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/6788 จำนวนเงิน : 5,200	วันที่ของรายงานฯ : 9 ส.ค. 2562	จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล พระฉายาลักษณ์สมเก็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 120*220 เมตร จำนวน 2 ภาพ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล พระฉายาลักษณ์สมเก็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 120*220 เมตร จำนวน 2 ภาพ
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T62110082 จำนวนเงิน : 5,200.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 5,200		จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล พระฉายาลักษณ์สมเก็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 120*220 เมตร จำนวน 2 ภาพ
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ส.ค. 2562	จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล พระฉายาลักษณ์สมเก็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 120*220 เมตร จำนวน 2 ภาพ
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 9 ส.ค. 2562	จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล พระฉายาลักษณ์สมเก็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 120*220 เมตร จำนวน 2 ภาพ
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : อว 660201.1.2.2/	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ส.ค. 2562	จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล พระฉายาลักษณ์สมเก็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 120*220 เมตร จำนวน 2 ภาพ
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7104 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,200	วันที่เบิกจ่าย : 21 ส.ค. 2562

#621180-2 - ขัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6211/000062 จำนวนเงิน : 78,000	วันที่ของรายงานฯ : 9 ส.ค. 2562	ขัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ผ้าต่วน ผ้าระบายสีฟ้า ผ้าต่วน ผ้าระบายสีแดง ผ้าต่วน ผ้าระบายสีขาว ผ้าต่วน ผ้าระบายสีม่วง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		ขัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ผ้าต่วน ผ้าระบายสีฟ้า ผ้าต่วน ผ้าระบายสีแดง ผ้าต่วน ผ้าระบายสีขาว ผ้าต่วน ผ้าระบายสีม่วง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110479 จำนวนเงิน : 78,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน สุพจน์ค้าผ้า จำนวนเงิน : 78,000		ขัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ผ้าต่วน ผ้าระบายสีฟ้า ผ้าต่วน ผ้าระบายสีแดง ผ้าต่วน ผ้าระบายสีขาว ผ้าต่วน ผ้าระบายสีม่วง
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ส.ค. 2562	ขัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ผ้าต่วน ผ้าระบายสีฟ้า ผ้าต่วน ผ้าระบายสีแดง ผ้าต่วน ผ้าระบายสีขาว ผ้าต่วน ผ้าระบายสีม่วง
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3	วันที่ส่งมอบ : 9 ส.ค. 2562	ขัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ผ้าต่วน ผ้าระบายสีฟ้า ผ้าต่วน ผ้าระบายสีแดง ผ้าต่วน ผ้าระบายสีขาว ผ้าต่วน ผ้าระบายสีม่วง
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000122	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ส.ค. 2562	ขัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ผ้าต่วน ผ้าระบายสีฟ้า ผ้าต่วน ผ้าระบายสีแดง ผ้าต่วน ผ้าระบายสีขาว ผ้าต่วน ผ้าระบายสีม่วง
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7459 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 78,000	วันที่เบิกจ่าย : 28 ส.ค. 2562

#621180-3 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000061 จำนวนเงิน : 7,180	วันที่ของรายงานฯ : 9 ส.ค. 2562	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ พานพุ่ม พานพุ่มดอกไม้ใหญ่
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ พานพุ่ม พานพุ่มดอกไม้ใหญ่
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110434 จำนวนเงิน : 7,180.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 7,180		จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ พานพุ่ม พานพุ่มดอกไม้ใหญ่
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ส.ค. 2562	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ พานพุ่ม พานพุ่มดอกไม้ใหญ่
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 9 ส.ค. 2562	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ พานพุ่ม พานพุ่มดอกไม้ใหญ่
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000127	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ส.ค. 2562	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ พานพุ่ม พานพุ่มดอกไม้ใหญ่
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7456 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,180	วันที่เบิกจ่าย : 28 ส.ค. 2562