| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/1199 |
|---|---|
| วันที่ | 6 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง 2.ชุดคีย์บอร์ด บลูทูธ 1 ชุด 3.คอมพิวเตอร์พกพา 1 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 31 ก.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621183 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000103 จำนวนเงิน : 94,990 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ส.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125370 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110641 จำนวนเงิน : 94,990.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ส.ค. 2562 |
17/8/62 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 94,990 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ก.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 6 ก.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000226 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9093 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 94,990 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ย. 2562 |