| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1/1164 |
|---|---|
| วันที่ | 1 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | 1.เหยือกใส่นมเซรรามิค 2 อัน 2.ถ้วยสตีมนมทรงเหยือก 0.3 ลิตร 1 อัน 3.ถ้วยสตีมในมทางเหยือก 0.6 ลิตร 1 อัน 4.แปรงปัดทำความสะอาดเศษผงกาแฟ 1 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621185 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000076 จำนวนเงิน : 1,412.40 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ส.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110553 จำนวนเงิน : 1,412.40 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 1,412.40 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ส.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 29 ส.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000223 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 ส.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8063 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,412.40 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ย. 2562 |