เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.1.2/1216
วันที่	7 ส.ค. 2562
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 รายการ
วันที่ต้องใช้	31 ส.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621190

#621190-1 - ครุภัณฑฺ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ(โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000104 จำนวนเงิน : 364,400	วันที่ของรายงานฯ : 17 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110715 จำนวนเงิน : 364,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2562	20/8/62
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 313,500.00		สธ.106/2562
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ต.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000233	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8809 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 313,500	วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ย. 2562

#621190-2 - เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000104 จำนวนเงิน : 5,250	วันที่ของรายงานฯ : 17 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110717 จำนวนเงิน : 5,250.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2562	20/8/62
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 5,250
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 28 ส.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000228	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8827 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,250	วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ย. 2562

#621190-3 - เครื่องบันทึกเสียงจำนวน 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000107 จำนวนเงิน : 4,990	วันที่ของรายงานฯ : 17 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110718 จำนวนเงิน : 4,990.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2562	20/8/62
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 4,990
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 1 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000229	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8807 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,990	วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ย. 2562

#621190-4 - ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000108 จำนวนเงิน : 11,980	วันที่ของรายงานฯ : 17 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110795 จำนวนเงิน : 11,980.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 5,990
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ต.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 9 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000227	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8828 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,990	วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ย. 2562

#621190-5 - ครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ (โต๊ะทำงาน 1 ตัว เก้าอี้ทำงาน 8 ตัว และ ตู้เอกสาร 2 ตู้)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000104 จำนวนเงิน : 50,900	วันที่ของรายงานฯ : 21 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110715 จำนวนเงิน : 50,900	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท บุญมาครอง จำกัด จำนวนเงิน : 50,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 730-731	วันที่ส่งมอบ : 27 ก.ย. 2562	36525 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (ล่าช้า 4 วัน )
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6301/000000	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ต.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10265 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,900	วันที่เบิกจ่าย : 25 ต.ค. 2562	ส่งมอบพัสดุ ล่าช้า 4 วัน คิดค่าปรับวันละ 78.40 บาท*4 = 313.60 บาท