| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/2271 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาโครงการจัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621191 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000066 จำนวนเงิน : 96,700 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ส.ค. 2562 |
จ้างเหมาจัดงานพิธีไว้ครู นักศึกษา มข. ปี 2562 1.จ้างเหมาถ่ายวิดิทัศน์ ถ่ายภาพนิ่ง 2.จ้างเหมาติดตั้งเวที 3.จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง 4.จ้างเหมาทำป้ายไวนิล |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดงานพิธีไว้ครู นักศึกษา มข. ปี 2562 1.จ้างเหมาถ่ายวิดิทัศน์ ถ่ายภาพนิ่ง 2.จ้างเหมาติดตั้งเวที 3.จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง 4.จ้างเหมาทำป้ายไวนิล |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125381 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110516 จำนวนเงิน : 96,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ส.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ที สปายมีเดีย จำนวนเงิน : 96,700 |
จ้างเหมาจัดงานพิธีไว้ครู นักศึกษา มข. ปี 2562 1.จ้างเหมาถ่ายวิดิทัศน์ ถ่ายภาพนิ่ง 2.จ้างเหมาติดตั้งเวที 3.จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง 4.จ้างเหมาทำป้ายไวนิล |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ส.ค. 2562 |
จ้างเหมาจัดงานพิธีไว้ครู นักศึกษา มข. ปี 2562 1.จ้างเหมาถ่ายวิดิทัศน์ ถ่ายภาพนิ่ง 2.จ้างเหมาติดตั้งเวที 3.จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง 4.จ้างเหมาทำป้ายไวนิล |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 015 |
วันที่ส่งมอบ : 15 ส.ค. 2562 |
จ้างเหมาจัดงานพิธีไว้ครู นักศึกษา มข. ปี 2562 1.จ้างเหมาถ่ายวิดิทัศน์ ถ่ายภาพนิ่ง 2.จ้างเหมาติดตั้งเวที 3.จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง 4.จ้างเหมาทำป้ายไวนิล |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000128 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ส.ค. 2562 |
จ้างเหมาจัดงานพิธีไว้ครู นักศึกษา มข. ปี 2562 1.จ้างเหมาถ่ายวิดิทัศน์ ถ่ายภาพนิ่ง 2.จ้างเหมาติดตั้งเวที 3.จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง 4.จ้างเหมาทำป้ายไวนิล |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7241 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 96,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ส.ค. 2562 |