เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.15/983
วันที่	2 ส.ค. 2562
หน่วยงาน	กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการ	1.ตู้สัญญาณไฟจราจรแบบโมบาย 1 ชุด 2.บันไดอลูมิเนียม 9 ชั้น 1 ตัว 3.บันไดอลูมิเนียม 5 ชั้น 1 ตัว
วันที่ต้องใช้	13 ก.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621199

#621199-1 - รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000133 จำนวนเงิน : 37,450	วันที่ของรายงานฯ : 19 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110849 จำนวนเงิน : 37,450.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 37,450
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 03	วันที่ส่งมอบ : 3 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000045	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8689 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 37,450	วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ย. 2562

#621199-2 - รายงานขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000135 จำนวนเงิน : 5,831.50	วันที่ของรายงานฯ : 19 ส.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110879 จำนวนเงิน : 5,831.50	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ส.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน กม.1เซอร์วิส จำนวนเงิน : 5,831.50
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 025	วันที่ส่งมอบ : 6 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000029	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8702 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,831.50	วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ย. 2562