| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/456 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องอ่านหนังสือหอพักนักศึกษาหญิงที่ 17 |
| วันที่ต้องใช้ | 14 ก.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621203 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/8258 จำนวนเงิน : 301,486.44 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1191 เงินสมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5% เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110393 จำนวนเงิน : 301,486.44 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ส.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ขอนแก่นเอ็มแอนด์ซี จำนวนเงิน : 301,000.00 |
สธ.127/2562 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 พ.ย. 2562 |
01R62120098 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 30 ต.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : - |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 พ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/3737 ลว. 7 พ.ย.62 เลขรับกองคลัง 26462 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 301,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 พ.ย. 2562 |
เลขรับกองคลัง 26462 |