| เลขที่หนังสือ | อว 660203/1999 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.กระเป๋าเดินทาง ขนาด 28 นิ้ว 2 ใบ 2.กระเป๋าเดินทาง ขนาด 24 นิ้ว 2 ใบ |
| วันที่ต้องใช้ | 14 ก.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621204 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000143 จำนวนเงิน : 17,970 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ส.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110781 จำนวนเงิน : 17,970.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ส.ค. 2562 |
21/8/62 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 17,970 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ส.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 25 |
วันที่ส่งมอบ : 23 ส.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000276 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ส.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8609 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 17,970 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ก.ย. 2562 |