| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/2529 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621213 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000085 จำนวนเงิน : 16,282 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุคอมิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 1. DDR RAM 12800 8GB 2. DDR RAM 10700 4GB 3. DDR RAM 10700 2GB 4.รีโมทนำเสนองาน |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุคอมิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 1. DDR RAM 12800 8GB 2. DDR RAM 10700 4GB 3. DDR RAM 10700 2GB 4.รีโมทนำเสนองาน |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110602 จำนวนเงิน : 16,280.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2562 |
010700-1106 16/8/62 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ. ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 16,280 |
จัดซื้อวัสดุคอมิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 1. DDR RAM 12800 8GB 2. DDR RAM 10700 4GB 3. DDR RAM 10700 2GB 4.รีโมทนำเสนองาน |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุคอมิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 1. DDR RAM 12800 8GB 2. DDR RAM 10700 4GB 3. DDR RAM 10700 2GB 4.รีโมทนำเสนองาน |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 20 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุคอมิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 1. DDR RAM 12800 8GB 2. DDR RAM 10700 4GB 3. DDR RAM 10700 2GB 4.รีโมทนำเสนองาน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000164 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุคอมิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 1. DDR RAM 12800 8GB 2. DDR RAM 10700 4GB 3. DDR RAM 10700 2GB 4.รีโมทนำเสนองาน |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7451 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,280 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ส.ค. 2562 |