| เลขที่หนังสือ | อว 660101.18/63 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ส.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| ชื่องานโครงการ | 1.คอมพิวเตอร์พกพา 1 ชุด 2.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621214 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6211/000084 จำนวนเงิน : 51,290 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา IPad 2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา IPad 2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125368 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62110635 จำนวนเงิน : 51,290 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ส.ค. 2562 |
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา IPad 2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ. ไอทีคอนเนอร์ จก. จำนวนเงิน : 51,290 |
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา IPad 2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ต.ค. 2562 |
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา IPad 2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 28 ส.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000213 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ส.ค. 2562 |
6201130000185-186 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7980 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 51,290 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.ย. 2562 |